北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表表一收支总表
表二收入总表
表三 支出预算总表表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫健委，是一所集基本医疗、预 防、保健、康复、计划生育技术指导、健康教育等六位一体的社区卫生服务机构。中心始建于1952 年9月，辖区服务面积 12.47平方公里，服务人口约9.1万人，下设肖村、龙爪树两个社区卫生服务 站。中心主楼共有四层，建筑面积4400平方米。
中心坚持以病人为中心的服务宗旨，努力提高医疗及服务质量，营造良好的服务氛围，坚持以社区居民的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以解决社区主要健康问题、满足 基本卫生服务需求为目的的发展方向，为辖区居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服
务，满足居民日益增长的服务需求，提高居民健康水平。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制67人，实际60人；聘用人员(其他聘用人员--临时工等)16人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2025年，本中心将坚定不移地全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主 义思想为行动指南，积极响应新时代卫生与健康工作的总体方针。在朝阳区卫健委的坚强领导下， 我们将不断深化卫生体制改革，致力于显著提升中心的医疗卫生服务质量，并严谨高效地推进各项 医疗卫生服务工作。具体的工作规划如下：
1、持续优化并强化基本医疗服务。
2、稳步推进中心各项基础性工作：
(1)深化家庭医生签约服务。
(2)加强医联体建设。
(3)开展岗位练兵活动。
(4)加强人才队伍建设。
(5)推进“四全四化”建设。
(6)严格院感管理，确保医疗安全。
3、持续强化绩效考核，确保工作质量与进度。
综上，2025年，本中心将以更加饱满的热情和更加务实的态度，全面推进各项医疗卫生服务工作，为居民的健康福祉贡献力量。
二、收入预算说明
2025年收入预算13904.931533万元，比2024年13423.801113万元增加481.130420万元，增长3.58%。 其中：本年财政拨款收入2966.931533万元,比2024年3003.801113万元减少36.869580万元，减少
1.23%，减少原因为根据过“紧日子”要求，精简压缩预算。本年其他资金收入10938.000000万元,比2024年10420.000000万元增加518.000000万元，增长4.97%，增长原因为随着社区卫生服务中心发展，预计2025年医疗收入增加；单位结转结余资金0.000000万元，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2290.231786万元，占总支出预算16.47%，比2024年2247.908606万元增加
42.323180万元，增长1.88%。增加原因：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2025 年经费增加。
(二)项目支出预算11614.699747万元，比2024年11175.892507万元增加438.807240万元，增长 3.93%。增加原因：随着社区卫生服务中心发展，专用材料费等基层医疗机构医疗支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维 护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算4.356543万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.229292万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.423543万元，比2024年预算数0.445835万元减少0.022292万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.933000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000 万元，与2024年预算数0.000000万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数3.933000万元，比2024年预算数4.140000万元减少0.207000万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心政府采购预算总额90.924400万元。其中：政府采购货 物预算2.976000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算87.948400万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车2辆，24.452400万元；单价100万元以上设备(不含车辆)2台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)